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大家还记得去年8月我给球队做的2023球队支出估计吗？先来看看准确性如何[看]{{p1}}在23年底的会员大会上，俱乐部公布了2023赛季的财务汇报，内容如下。
球队的支出情况为：{{p2}}因此球队2023赛季总支出费用为1638万元，这和我当时预估的1130万元差了508万，可以看到差距还是蛮大的[裂开]，那么具体看看误差体现在哪里了（由于俱乐部这个成本分类跟我不太一样，具体内容写的也不够详细，所以我就把人力成本单独提取出来，其它部分直接归为一类[敲木鱼]）。
————————分割线————————支出项目 实际支出 预估支出 差值
人力成本 1070万 500万 570万
其它部分 568万 780万 -212万
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可以看到人力成本的支出被我严重低估了，分析了一下原因，当时给球员与教练的工资算低了，而且还没有算入社保、激励奖金等部分，同时也没有考虑到后期秦英入主后运营团队发生的变换，所以这一块对比下来差的还是挺多的[流泪狗头]。
然后就是其它部分的成本我算入多了212万，因为当时中冠总决赛一开始场地是定在省体，所以我就按省体的算了，其实放去渭南应该可以省下不少场地费+安保费，还有就是球队的训练食宿开支我应该也算多了，才造成了这样的误差。
再来看看球队的收入情况：{{p3}}因此球队2023赛季总收入为1100万元，与我当时预估的960万差了140万，正好当时我没有算旗舰店收入与联合之家收入，所以抵消掉了。
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我当时预估的资金缺口有290万，球队实际的资金缺口为539万，比我预估的多出249万[流泪狗头]
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那么结合去年计算错误的经验教训，重新按球队的分类方法进行计算，让我们来重新估计一下2024赛季的支出。[绿帽狗头]
1.人力成本
首先上赛季人力成本支出1070w，上赛季一线队球员有30人，教练组+队医+后勤成员有10人，球员与教练组工资+社保+奖金等平均每人每月2.2w（球员或许到不了这个价，但教练组的工资应该不少，会把整体水平提上去），40*2.2*8=704万，剩下的366万留给管理层工资与收购彬州辉龙那部分，基本就能说得通了。🐶
可以看到的是秦英在球队阵容调整方面有了较大的变动，目前球队一线队球员有26人，教练组+队医+后勤成员继续按10人算，整体变化应该跟去年不大，那么每月的人力成本支出就按上赛季的1.5倍算（到中乙肯定是要上涨的），1070/8*12*1.5=2407.5w，计为2400w（方便计算）
2.采购成本
今年会员礼包质量下滑，单个费用肯定变低，但生产数量上来了，所以这部分假设基本跟去年持平；商品采购部分相比于去年旗舰店开了3个月，今年拿全年来算肯定要多算些，球票印刷、日常所需等也一样，这部分我就算个500w（应该不算夸张，主要这部分也不好细扣）
3.房屋成本
训练场地、办公租贷，这部分也是按去年每月支出相同的算，但考虑到球队冬训的消耗，33/8*12+100（冬训消耗）=149.5w，计为150w
4.服务成本
这部分包括球票交付、硬件、服务器、翻译、账号等，今年进入职业联赛该部分肯定要上涨，就按去年支出的2倍算，57*2=114w，计为115（方便计算）
5. 行政成本
出行、训练食宿、器械、办公等，我理解的是俱乐部把主场场地费用+安保费用+前往客场的费用也算在这里了，那么今年的支出保守估计至少也是去年的10倍（主场回省体+沣东，场地+安保费直线上升，应该是去年的好几倍，而且场次大概率有15~16场，去年主场比赛也就5场，数量上至少是去年的3倍，去年客场去了8场{廊坊那场算球迷报销}，今年客场应该要去15场），就按12倍算，174*12=2088w，凑个整2100w（每个主场花100w，每个客场出行花20w，剩下的在各个方面补上，应该不夸张吧[看]）
那么球队2024赛季的总支出将要达到：2400+500+150+115+2100=5265w[修仙]
接下来，估计一下球队今年的收入。
1.个人会员费
今年会员费用有了较大的调整，参议会员价格从9999变为999，联合会员价格从999变为599，普通会员365变199，同时增添了青年联盟99andMini会员99，现在会员号如果我没记错卖到快18000了，但是每个类别的会员数量卖出去了多少俱乐部没有透露信息，但2月恳谈会上好像提到今年目前会员费的收入有500w+，那我就假设到了年底会员费收入有700w（应该算的够多了吧[看]）{{p4}}
2.企业会员
今年毕竟球队重回职业联赛，企业会员肯定会增多，这部分的收入应该也会增加不少（去年顶级企业会员只有一个，今年有三个，假设各个基本都按3倍的数量增长），那整体就按去年收入的3倍来算，106*3=318w，而且去年俱乐部没写赞助收入在哪，所以我就默认在这里面了，今年的赞助收入（胸前广告、冠名等加起来）我大胆猜测能增添500w，那加起来就是818w，计为820w[看]{{p5}}
3.门票收入
去年俱乐部的门票收入很有限，今年这个肯定要占收入的一个大头，今年省体可卖票数大概3w，假设今年套票+散票各个区域平均下来均价70元（套票折扣+会员折扣，110区5个、80区8个、50区6个，如果每个看台人数一样算完平均票价78，套票and会员折扣算上按70算[敲木鱼]），3w张票场场卖出去，70*15场*3w=3150w{{p6}}{{p7}}
4.旗舰店收入、联合之家收入
直接算成去年3倍，也就是160*3=480w（应该够了吧[看]我觉得我可能还算多了）{{p8}}
那么2024赛季总收入=700+818+3150+480=5150w🐶
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那么2024赛季将亏损5150-5265=115万[流泪狗头]，而且这还没算球队给咱弄的助威服和去年年底会员大会的成本+去年运营的资金缺口，加上的话可能又是200~300w（本赛季）+539w（上赛季）的缺口
这个算法肯定还是不准确，毕竟是我自己瞎算的[敲木鱼]
但大家应该不难发现，我们支出的大头主要就是人员成本+场地费，收入的大头就是会员费+赞助+球票收入，尤其是球票对俱乐部收支平衡的影响显得非常关键，这个票价相对别的地方确实是高了，但我们需要牢记我们成立会员制俱乐部的初衷是什么，我们没有金主、没有政策扶持，我们有的只是我们的球迷，希望大家能多理解俱乐部的决策吧……😮💨{{p9}}
